目錄

公開時間：2021年9月27日

第一部分 部門概況………………………………………………………………4

一、基本職能及主要工作……………………………………………………4

二、機構設置…………………………………………………………………11

第二部分 部門決算情況說明……………………………………………………13

一、收入支出決算總體情況說明……………………………………………13

二、收入決算情況說明………………………………………………………13

三、支出決算情況說明………………………………………………………14

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明…………………………………15

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明……………………………15

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明………………………18

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明………………………………18

八、政府性基金預算支出決算情況說明……………………………………19

九、 國有資本經營預算支出決算情況說明…………………………………19

十、其他重要事項的情況說明………………………………………………19

第三部分 名詞解釋…………………………………………………………………25

第四部分 附件………………………………………………………………………28

附件1……………………………………………………………………………28

附件2……………………………………………………………………………33

第五部分 附表………………………………………………………………………36

一、收入支出決算總表…………………………………………………………36

二、收入決算表…………………………………………………………………36

三、支出決算表…………………………………………………………………36

四、財政撥款收入支出決算總表………………………………………………36

五、財政撥款支出決算明細表…………………………………………………36

六、一般公共預算財政撥款支出決算表………………………………………36

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表…………………………………36

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表…………………………………36

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表…………………………………36

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表………………………36

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表……………………………36

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表…………………36

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表…………………………36

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表………………………………36

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

1.貫徹執行黨的路線、方針、政策，根據市委、省總工會的部署，結合樂山實際，確定工會工作的指導思想、目標和任務，領導全市工會工作； 
    2.貫徹執行省、市工會代表大會、全委會確定的方針任務、決議和工作目標要求，依照法律和章程，組織和指導各級工會堅定不移地推動黨的全心全意依靠工人階級根本方針的貫徹落實；　　 
    3.圍繞有關職工合法權益的重大問題進行調查研究，向市委、市政府和省總工會反映職工群眾的思想、愿望和要求，提出意見和建議；參與涉及職工切身利益的政策、措施、制度的制定；對侵犯職工合法權益的重大事件進行調查并提出處理意見，參與職工重大傷亡事故的調查處理； 
    4.指導各級工會加強自身建設和改革，監督檢查《中華人民共和國工會法》和《中國工會章程》的貫徹執行，按照市委和省總工會的要求，研究制定工會的各項組織制度和民主制度； 
    5.協助各區、市、縣、自治縣黨委和市級系統黨組（黨委）管理各區、市、縣、自治縣總工會和市級產業工會、工委、市屬企業工會的領導班子；監督、檢查市總工會機關及直屬單位黨員干部黨風廉政建設情況；研究制定工會干部的管理制度和培訓規劃，負責全市工會干部的培訓和送培工作； 
    6.協助市政府做好全國勞模、省勞模和市勞模的推薦、評選工作；協助全國總工會、省總工會做好在我市的全國勞模、“五一勞動獎章（獎狀）”獲得者、省勞模的管理工作；負責市勞模的管理工作； 
    7.負責全市工會經費和工會資產的管理、審查、審計工作；研究、制定興辦職工福利事業的指導、協調工作； 
  8.按照市委和省總的部署和要求，做好國際工運的研究和工會國際聯系交往工作； 
    9.承辦市委、市政府和省總工會交辦的其他事項。

（二）2020年重點工作完成情況。

1.始終把政治性放在首位，保持政治定力、把牢正確方向，加強和改進職工思想政治工作，干部職工聽黨話、跟黨走的自覺性進一步增強。一是理論武裝持續強化。聚焦學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主線，落實黨組集中學、支部討論學、平時自主學等形式，跟進學習領會習近平總書記關于統籌疫情防控和經濟社會發展系列重要講話以及全國、全省“兩會”等精神，黨員干部“四個意識”日益牢固、“四個自信”不斷增強、“兩個維護”更加堅定。全年，黨組開展集中學習16次。二是社會共識不斷凝聚。認真落實意識形態工作責任制，廣泛開展“中國夢?勞動美”主題教育，以“工會藍”職工志愿服務、“農民讀書月”活動、書法公益活動等為載體，積極培育和踐行社會主義核心價值觀。全市職工志愿者服務空巢老人、殘疾人、困難職工（農民工）等群體4500余人次，開展政策宣傳、法律和就業創業咨詢15場，投身防汛救災職工志愿者19613人次。三是黨建責任深入推進。堅持黨建、黨風廉政建設工作與業務工作同部署、同落實、同檢查，黨組召開專題會議2次研究部署全年工作，細化明確黨建、黨風廉政建設任務各9項。圓滿完成直屬機關黨委、機關紀委換屆選舉，“三會一課”、主題黨日活動、領導干部雙重組織生活等持續加強，機關“小支部”標準化規范化水平不斷提高。以嚴格精文減會和檢查考核為重點，持續整治形式主義、官僚主義突出問題，機關風清氣正的政治氛圍持續鞏固向好。黨組書記作“七一”專題黨課輔導1次，機關新發展黨員1名。

2.堅持向中心聚焦、向大局聚力，努力做到市委中心工作到哪里、工會工作就跟進到哪里，工會服務大局發展的“貢獻率”不斷提高。一是積極應對突發疫情。統籌安排疫情防控，廣泛慰問一線醫務人員、公安、城管、交通、住建等職工5000余人次。聚焦激勵創先爭優、開展幫扶服務、做好勞動保護、維護合法權益、加強心理健康服務等5個方面，出臺工作舉措清單15條，助力企業和職工有序復工復產。發出倡議書和致信，動員廣大職工做好疫情防控同時，積極協助企業平穩過度，并廣泛宣傳疫情防控工作中職工先進事跡，在市總工會微信公眾號發布職工先進事跡?？?0余期，推動形成眾志成城、共克時艱的良好社會氛圍。市總工會在省總“同心戰疫‘六’起來”系列活動中獲得優秀組織獎。爭取省總工會和省困難職工幫扶基金會180萬元樂山市“8.18”特大洪災受災困難職工會員慰問資金，交由市財政統籌安排用于受災職工群眾。二是深化推進勞動競賽。圍繞“文旅發展年”經濟工作主題，以重點項目建設、企業技術創新、職工素質提升和勞模示范帶動為突破口，以“當好主人翁、建功新時代”為主題，各級工會在重點工程項目、旅游行業等開展勞動和技能競賽20余場次，全市規模以上企業開展競賽比例達90％以上，參與職工8萬余人次。開展企業職工技能等級認定試點，進一步完善以職業技能考核鑒定、職業技能等級認定和專項職業能力考核等為主要方式的技能人才多元評價體系，全市產業工人隊伍建設改革持續深化。積極擴大“安康杯”競賽活動覆蓋面，2020年全市共有165家企業，68000名職工參賽，較去年增加一倍數量，在安全文化知識競賽中，全市有1家企業被全國安康杯競賽組委會評為先進單位，兩名個人被評為先進個人。三是持續弘揚勞模精神。做好2020年全國勞動模范和先進工作者、四川省第八屆勞動模范和先進工作者評選推薦工作，推薦全國勞模先進候選人3名、全省勞模先進候選人35名。命名韓宇、“芳華”等市級勞模和工匠人才創新工作室30個，進一步推動職工技能提升和創新技術轉化。評選在疫情期間復工復產和8.18特大洪災及災后重建過程中表現突出的先進集體20個，授予“樂山市工人先鋒號”。落實專項資金40余萬元，開展2020年度全國、省部級勞模和無單位、破產轉制企業市級勞模健康體檢，發放省部級勞模榮譽津貼和生活補助金、困難幫扶金140余萬元，誠實勞動、勤勉工作的社會風氣不斷濃厚。四是凝聚職工發展合力。深入開展職工喜聞樂見的體育活動，聯合市直機關黨工委、市體育局舉辦樂山市市直機關第三屆職工運動會，開展健步走、工間操、乒乓球、羽毛球、籃球、足球（５人制）、趣味體育、圍棋、中國象棋等共9項職工參與度高、接受度廣的文體活動，參加人數達3010人次。聯合市委宣傳部、市文廣旅游局舉辦樂山市第三屆職工書畫攝影作品展，收到職工投稿作品421件。舉辦全市“中國夢·勞動美——決勝小康 奮斗有我”職工誦讀和演講比賽，演講作品《無怨無悔赴美姑  不勝不休為脫貧》獲得省職工誦讀和演講比賽銅獎。

3.堅持以職工為中心工作導向，著力加強維權幫扶機制創新和能力建設，工會組織在基層治理中作用有效發揮。一是依法維權有力度。用好市心連心職工維權服務專席和市、縣職工法律維權中心，依托黨政主渠道協調化解疫情期間勞動爭議142件。開展2020年集體協商競賽、集體協商要約行動和集體協商質效評估工作，全市續簽和新簽企業、行業（區域）性集體合同和工資、勞動安全衛生、女職工權益保護等專項集體合同550余份，覆蓋企業3500余家、職工近17萬人。組織工會法律維權律師和工作者，對386家復工復產企業勞動用工、工資支付等開展勞動法律指導和服務，覆蓋職工10.2萬余人，職工合法權益進一步保障。11月份，經多次協調，妥善解決了川投峨鐵公司關于31名長期臨時工生活補助的歷史遺留問題，為職工爭取生活補助費共計近30萬元。舉辦全市廠務公開民主管理知識在線有獎問答競賽活動，全市12萬多人次職工參與活動。加強源頭參與，指導沙灣區制作《職工娘家人維權錦囊36計》系列動漫微課，獲得全總、中央網信辦“網絡正能量微課征集活動”特別參與作品獎。二是困難幫扶有溫度。全面完成全國級建檔困難職工解困脫困任務，全市幫扶工作成效接受全總、省總工會第三方評估并獲得好評，受助困難職工對工會幫扶工作滿意度達到了99.6%；走訪排查疫情致困職工并及時納入工會救助范圍，對30戶受疫情影響的省級困難職工開展送溫暖慰問，新增困難職工全國級檔案2戶、省級檔案12戶，全市城鎮困難職工解困脫困工作接受省總工會第三方評估并獲得好評。深化馬邊高卓營村駐村幫扶工作，做好基礎設施建設、移風易俗、貧困助學和走訪慰問，今年來，已爭取資金實施通組路硬化；開展移風易俗和助學慰問，建成村少年兒童“關愛圖書室”1個。做實“四季送”活動，全市籌集送溫暖資金走訪慰問職工1000余人次；為1.2萬人提供就業服務、實施就業技能培訓1800余人次?！八颓鍥觥被顒悠陂g，全市各級工會籌集防暑降溫物資，走訪慰問企業185家，慰問職工近5萬人，及時把黨政和工會組織的真情關懷送達一線職工，幫助他們安全度夏、清涼度夏。三是服務職工有深度。在工會網站、微信公眾號等平臺發布疫情權威消息、解讀相關政策，指導各級工會深入300余家企業，開展防疫知識和勞動法律知識宣傳，通過“微心戰疫”心理服務，實施職工心理援助255人次，引導職工科學理性應對疫情，減少心理恐慌。配合做好農民工返崗“春風行動”，聯合人社、交通等部門安排農民工返崗復工出行230趟次，發放口罩等防疫物資1萬余件。推進工會會員普惠服務，著力拓展普法知識有獎問答、刺繡、攝影等服務內容，切實讓職工群眾得實惠。

4.圍繞增強政治性、先進性、群眾性，積極推進組織體制、工作方式優化和隊伍素質提升，工會組織生機活力持續增強。一是工作方式不斷轉變。推進“互聯網+”工會工作，加大省總工會網上工作平臺推廣宣傳力度，全市實名錄入會員34萬余人，平臺注冊用戶數、認證數、信息發布數等年度任務指標均提前完成，網上網下互融互通的服務職工新格局正逐漸形成。積極落實數字樂山建設要求，推進機關辦公OA系統建設，“樂政通”協同辦公平臺建設運用走在市級部門前列。二是工會組織不斷夯實。實施百人以下、25人以上企業及“兩新”組織建會專項行動，覆蓋單位816家，新領域新階層新群體職工不斷被吸引到黨領導的工會組織中，全市已建工會4196個、發展會員83.78萬人，工會組建率動態保持在90%以上。出臺全市基層工會職工之家陣地建設5年規劃，通過政策指導、經費補助等形式，每年支持基層工會建設市級職工之家10個，推動基層工會規范化建設。全市5個職工之家陣地被確定為2020年省級職工之家陣地建設項目。三是隊伍建設不斷加強。深化“工會組織+社會化工會工作者+志愿者”模式，注重引進法律維權、集體協商等方面人才，為工會干部隊伍注入“新鮮血液”，截止目前，各級工會聘用社會化工會工作者102人、集體協商專職指導員32人。聚焦業務重點和能力弱項開展素能培訓，先后舉辦《四川省基層工會經費收支管理實施辦法》培訓、縣級集體協商專職指導員業務培訓、2020年職工代表培訓、宣傳報道專題培訓等，業務骨干、職工代表、專職指導員等各類群體290余人參訓，工會干部做好新時代工會工作本領不斷增強。

二、機構設置

樂山市總工會下屬二級單位1個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位0個。

納入樂山市總工會2020年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

樂山市教科文衛體工會

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計722.53萬元。與2019年相比，收、支總計各增加33.35萬元，增長4.84%。主要變動原因是省財政工會專項資金增加。

二、 收入決算情況說明 

2020年本年收入合計722.53萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入722.53萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元；上級補助收入0萬元；事業收入0萬元；經營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入0萬元。

三、 支出決算情況說明 

2020年本年支出合計722.53萬元，其中：基本支出279.23萬元，占38.65%；項目支出443.30萬元，占61.35%；上繳上級支出0萬元；經營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 

2020年財政撥款收、支總計722.53萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加33.35萬元，增長4.84%。主要變動原因是省財政工會專項資金增加。  

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預算財政撥款支出722.53萬元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款增加205.83萬元，增長39.84%。主要變動原因是省財政工會專項資金增加和機關單位養老保險、職業年金、撫恤金和公積金等有調整。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況 

2020年一般公共預算財政撥款支出722.53萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出551.97萬元，占76.39%；教育支出（類）0萬元；科學技術（類）支出0萬元；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元；社會保障和就業（類）支出122.60萬元，占16.97%；衛生健康支出11.38萬元，占1.58%；住房保障支出36.58萬元，占5.06%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況 

2020年一般公共預算支出決算數為722.53萬元，完成預算100%。其中：

1.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）: 支出決算為109.29萬元，完成預算100%。

2.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）: 支出決算為442.68萬元，完成預算100%。

3.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）: 支出決算為38.76萬元，完成預算100%。

6.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:支出決算為30.47萬元，完成預算100%。

7.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）:支出決算為15.07萬元，完成預算100%。

8.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）:支出決算為3萬元，完成預算100%。

9.社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:支出決算為34.68萬元，完成預算100%。

10.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）:支出決算為0.62萬元，完成預算100%。

9.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:支出決算為11.38萬元，完成預算100%。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）: 支出決算為36.58萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預算財政撥款基本支出279.23萬元，其中：

人員經費276.23萬元，主要包括：獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、撫恤金、、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　日常公用經費3萬元，主要包括：退休人員活動經費。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元，完成預算0%，主要原因是2020年度無“三公”經費財政預算。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2019年持平。主要原因是2019年度和2020年度均無因公出國（境）經費預算。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算與2019年持平。主要原因是2019年度和2020年度均無公務用車購置及運行維護費預算。

3.公務接待費支出0萬元，完成預算0%。公務接待費支出決算與2019年持平。主要原因是2019年度和2020年度均無公務接待費預算。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2020年政府性基金預算撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2020年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2020年，樂山市總工會機關運行經費支出3萬元，比2019年增加3萬元,增長300%。主要原因是退休人員活動費支出。

（二）政府采購支出情況

2020年度我單位無財政預算的政府采購支出。。

（三）國有資產占有使用情況

截至2020年12月31日，我單位無國有資產公用車輛；無單價50萬元以上通用設備及單價100萬元以上專用設備國有資產。

（四）預算績效管理情況。

根據預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對市勞模項目、元旦春節送溫暖及困難職工幫扶項目和勞動人民文化宮補助項目開展了預算事前績效評估，對3個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取3個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對3個項目開展了績效目標完成情況自評。

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看預、決算編制合理，支出規范，財政支出保證了重點項目開支。本部門還自行組織了3個項目支出績效評價，從評價情況來看預、決算編制合理，支出規范，符合財政相關規定。

1.項目績效目標完成情況。
   本部門在2020年度部門決算中反映“市勞模項目”、“元旦春節送溫暖及困難職工幫扶”、“文化宮補助”3個項目績效目標實際完成情況。

(1)市勞模項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數87.19萬元，執行數為78.03萬元，完成預算的89.49%。主要用于樂山市勞動模范春節慰問、療休養和體檢。通過項目實施，進一步深化勞模管理與服務工作，切實把關心關愛勞模工作落到實處，提升了勞模的榮譽感。發現問題：由于資金拔付時間很緊，存在支付不及時情況。下一步改進措施：加強資金撥付前期準備工作，加快資金支付進度。

（2）元旦春節送溫暖及困難職工幫扶項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數150萬元，執行數為148.60萬元，完成預算的99.07%。主要用于各級工會慰問困難職工、市領導在春節期間走訪慰問困難職工以及困難職工家庭子女（大學生）等。通過項目實施，積極協助黨和政府落實各項民生政策，更好地幫助我市廣大職工、困難職工解決生活、醫療、子女上學等方面的實際問題，充分發揮工會幫扶職能。發現問題：幫扶工作項目化申報和困難職工檔案管理還存在差距。下一步改進措施：加強幫扶工作項目化管理和抓好困難職工檔案管理。

（3）文化宮補助項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數15萬元，執行數為15萬元，完成預算的100%。主要用于補助市勞動人民文化宮日常工作運轉。通過項目實施，確保了市勞動人民文化宮正常運轉，穩定了職工隊伍。發現的主要問題：經費仍很緊張。下一步改進措施：做好資金需求測算，保障工作正常開展。

2.部門績效評價結果。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《樂山市總工會2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對市勞模項目開展了績效評價，《市勞模項目2020年績效評價報告》見附件（附件2）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。 

3、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

4. 一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）:指政府提供的公共服務支出中，反映各級人民團體、社會團體、群眾團體以及工會、婦聯、共青團組織（包括中華青年聯合會）等行政單位的基本支出；一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出；一般公共服務（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）：指政府提供的公共服務支出中，反映各級人民團體、社會團體、群眾團體以及工會、婦聯、共青團組織（包括中華青年聯合會）用于其他群眾團體事務方面的支出。

5.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:指反映在政府在社會保障與就業方面支出中，用于行政事業單位離退休方面支出的機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出；社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）:指反映在政府在社會保障與就業方面支出中，用于其他社會保障和就業方面的支出。

6. 衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:指反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面支出中，用于醫療保障方面支出財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受的離休人員、老紅軍戰士人員的醫療經費；

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:指集中反映政府用于住房方面支出中，行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出的，行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

8.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

9.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

12.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

樂山市總工會2020年部門整體支出績效評價

報  告

一、部門（單位）概況

（一）機構組成

樂山市總工會部門預算單位2個，其中：行政單位1個，參公管理事業單位1個。

（二）機構職能

  樂山市總工會是全市各級工會的領導機關，其主要工作職責是：

1.貫徹執行黨的路線、方針、政策，根據市委、省總工會的部署，結合樂山實際，確定工會工作的指導思想、目標和任務，領導全市工會工作；

2.貫徹執行省、市工會代表大會、全委會確定的方針任務、決議和工作目標要求，依照法律和章程，組織和指導各級工會堅定不移地推動黨的全心全意依靠工人階級根本方針的貫徹落實；

3.圍繞有關職工合法權益的重大問題進行調查研究，向市委、市政府和省總工會反映職工群眾的思想、愿望和要求，提出意見和建議；參與涉及職工切身利益的政策、措施、制度的制定；對侵犯職工合法權益的重大事件進行調查并提出處理意見，參與職工重大傷亡事故的調查處理；

4.指導各級工會加強自身建設和改革，監督檢查《中華人民共和國工會法》和《中國工會章程》的貫徹執行，按照市委和省總工會的要求，研究制定工會的各項組織制度和民主制度；

5.協助各區、市、縣、自治縣黨委和市級系統黨組（黨委）管理各區、市、縣、自治縣總工會和市級產業工會、工委、市屬企業工會的領導班子；監督、檢查市總工會機關及直屬單位黨員干部黨風廉政建設情況；研究制定工會干部的管理制度和培訓規劃，負責全市工會干部的培訓和送培工作；

6.協助市政府做好全國勞模、省勞模和市勞模的推薦、評選工作；協助全國總工會、省總工會做好在我市的全國勞模、“五一勞動獎章（獎狀）”獲得者、省勞模的管理工作；負責市勞模的管理工作；

7.負責全市工會經費和工會資產的管理、審查、審計工作；研究、制定興辦職工福利事業的指導、協調工作；

8.按照市委和省總的部署和要求，做好國際工運的研究和工會國際聯系交往工作；

9.承辦市委、市政府和省總工會交辦的其他事項。

（三）人員概況

樂山市總工會（含下屬參公管理事業單位）總編制 29個，其中：行政編制17個，參公編制9個，工勤編制3個。2020年底在職人員總數25人，其中：公務員（參公人員）24人，工勤1人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況

2020年市總工會財政撥款收入722.53萬元。

（三）部門財政資金支出情況

2020年市總工會相應安排財政支出決算722.53萬元，其中：基本支出279.23萬元，項目支出443.30萬元。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算管理。嚴格按照市級部門預算編制通知和有關要求，按時完成預決算編制工作。2020年部門預決算編制、績效目標填報、專項預算提前細化及年末結余結轉都是嚴格按照市財政局的要求認真完成。

（二）結果應用情況。嚴格遵守市財政局經費來源和分配、管理、使用原則。一是規范賬戶管理。無公款私存、私設小金庫和賬外賬。二是嚴格遵守支出審批制度。按照“量力而行、量入為出”的原則，合理安排經費。三是嚴格遵守財務內審和監督制度，建立了內部財務管理制度。

我單位認真履行本職工作，全面按時完成了市委、市政府下達的各項工作目標任務，開展自評工作，對評價結果及時總結上報。

四、評價結論及建議

（一）評價結論

我會部門預算執行情況良好，無不良記錄及違規違紀行為，預算支出和決算支出情況相符。

（二）存在問題

市勞模項目由于資金拔付時間很緊，存在支付不及時情況。元旦春節送溫暖資金在幫扶工作項目化申報還有差距。

（三）改進建議

1.健全完善工作機制。加強資金撥付前期準備工作，加快資金支付進度，確保資金及時發放到每一位勞模手中，把黨和政府對勞模的關心關愛政策落到實處。研究出臺《樂山市總工會困難職工幫扶救助管理辦法》，進一步規范全市工會困難職工幫扶工作，更好發揮工會組織幫扶救助困難職工的作用，為全市堅決打贏脫困攻堅戰貢獻力量。

2.建立職工服務中心。堅持職工需求導向，建設以精準幫扶為重點的職工服務中心，將困難幫扶、職業介紹、法律援助、生活救助等工會維護職能整合為窗口化辦公，幫助職工解決在就業、醫療、生活、子女上學等方面遇到的困難，為職工提供直接、快捷、方便“一站式”服務，進一步密切黨和群眾血肉聯系。

3.做實受災職工排查。深入一線，加強受疫情和洪澇災害影響困難職工排查，調查了解疫情、災情對職工基本生活、就業、醫療、子女上學造成的影響及困難，做好因災因疫致貧、返貧困難職工的核查統計工作，對符合建檔條件的，及時納入工會幫扶救助對象，給予及時有效的幫扶救助。

附件2

市勞模項目2020年績效評價報告

一、項目基本情況

市勞模資金是政府對市級勞動模范進行春節慰問、療休養、身體體檢和困難勞模補助的專項資金。專項資金分配、使用、管理嚴格按照《樂山市人民政府辦公室關于<關于設立市級勞模春節慰問金的請示>議定事項的通知》（樂府常定〔2015〕44號），并參照《四川省總工會辦會室關于認真做好省部級勞模2020年春節慰問金發放工作的通知》（川工辦字〔2020〕1號）和《四川省總工會關于認真做好2020年度全國和省部級勞模健康體檢工作的通知》（川工經字〔2020〕4號）要求執行。

二、項目實施情況

1.勞模春節慰問金按照在冊市級勞模800元/人的標準，由市總工會統一進行發放。

2.勞模體檢按照400元/人的標準執行，僅限于無單位和破產轉制企業市級勞模。中心城區勞模體檢由市總工會統一組織，其他區縣勞模體檢由相應縣（市、區）總工會負責組織。

三、項目管理情況

（一）資金到位情況。2020年市總工會收到市財政下達市級勞模專項資金87.19萬元，勞模資金全部到位。

（二）資金發放情況。

1.2020年發放市級勞模春節慰問金73.53萬元，按照800元/人的標準，全部轉入923名市級勞模個人銀行卡中。

2.2020年組織無單位和破產轉制企業市級勞模體檢113人，按照不超過400元/人的標準，按實支付給體檢機構4.5萬元。

剩余資金已由市財政全部收回。

（三）財務管理情況

“2020年度市級勞模專項資金”項目按財政相關規定進行財務核算管理，按照先預算后審批，先審批后支出的原則，?？顚Ｓ?，公平發放。

四、項目績效評價

（一）項目決策情況。

市總工會主席辦公會審議通過了市總工會黨組提交的《關于發放2020年市級勞模春節慰問金的請示》、《樂山市總工會2020年度勞模健康體檢方案》，市總工會黨組審議通過了《關于下撥2020年勞模體檢資金的報告》。

（二）項目過程情況。

2020年春節前市級勞模春節慰問金全部發放到位，并通過群發短信告知勞模資金發放情況。勞模體檢工作于8月31日前按時完成，體檢資金全部撥付至相關體檢機構，執行有效且及時，資金無截留、無挪用。

（三）項目效益情況。

從近年情況來看，市總工會推廣實施市勞模項目反響良好，專項資金嚴格按照要求管理、分配、使用，做到賬賬、賬款、賬物相符，起到了拾遺補缺、救急濟困的作用，受到職工群眾擁護和社會好評。未發生過職工群眾信訪和工會干部違法違紀事件。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

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