按照預算管理有關規定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。

    一、基本職能及主要工作

    （一）樂山市總工會職能

    1.貫徹執行黨的路線、方針、政策，根據市委、省總工會的部署，結合樂山實際，確定工會工作的指導思想、目標和任務，領導全市工會工作；
    2.貫徹執行省、市工會代表大會、全委會確定的方針任務、決議和工作目標要求，依照法律和章程，組織和指導各級工會堅定不移地推動黨的全心全意依靠工人階級根本方針的貫徹落實；
    3.圍繞有關職工合法權益的重大問題進行調查研究，向市委、市政府和省總工會反映職工群眾的思想、愿望和要求，提出意見和建議；參與涉及職工切身利益的政策、措施、制度的制定；對侵犯職工合法權益的重大事件進行調查并提出處理意見，參與職工重大傷亡事故的調查處理；
    4.指導各級工會加強自身建設和改革，監督檢查《中華人民共和國工會法》和《中國工會章程》的貫徹執行，按照市委和省總工會的要求，研究制定工會的各項組織制度和民主制度；
    5.協助各區、市、縣、自治縣黨委和市級系統黨組（黨委）管理各區、市、縣、自治縣總工會和市級產業工會、工委、市屬企業工會的領導班子；監督、檢查市總工會機關及直屬單位黨員干部黨風廉政建設情況；研究制定工會干部的管理制度和培訓規劃，負責全市工會干部的培訓和送培工作；
    6.協助市政府做好全國勞模、省勞模和市勞模的推薦、評選工作；協助全國總工會、省總工會做好在我市的全國勞模、“五一勞動獎章（獎狀）”獲得者、省勞模的管理工作；負責市勞模的管理工作；
    7.負責全市工會經費和工會資產的管理、審查、審計工作；研究、制定興辦職工福利事業的指導、協調工作；
    8.按照市委和省總的部署和要求，做好國際工運的研究和工會國際聯系交往工作；
    9.承辦市委、市政府和省總工會交辦的其他事項。

    （二）2021年重點工作任務介紹

    1.強化教育引導，在凝聚職工思想上精準發力

    加強理論學習：始終堅持黨的領導，嚴守黨的政治紀律和政治規矩，進一步增強“四個意識”，堅定“四個自信”，堅決做到“兩個維護”，始終在政治立場、政治方向、政治原則、政治道路上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致。堅持把思想政治建設作為學習的首要任務，深入學習貫徹習近平總書記系列重要講話精神，以理論武裝鑄魂補鈣，打牢工運事業發展的思想政治基礎。

    強化思想引領：在全市工會系統中學習貫徹黨的十九屆五中全會、省委十一屆八次全會和習近平總書記重要講話精神，深入領會習近平總書記關于工人階級和工會工作的重要論述，堅持用黨的創新理論武裝頭腦、指導實踐、推動工作，全面落實總體國家安全觀，落實意識形態工作責任制，深化“中國夢·勞動美”主題宣傳教育活動，組織開展好慶祝中國共產黨成立100周年主題宣傳活動，引領全市廣大職工牢固樹立“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，堅定不移聽黨話、矢志不渝跟黨走。

    抓實黨的建設：認真貫徹新時代黨的建設總要求，堅持“黨建帶工建”，以黨的政治建設為統領，帶動工會自身建設全面推進。嚴肅黨內政治生活，嚴格落實“三會一課”民主生活會、組織生活會等基本組織生活制度，認真開展主題黨日活動，履行全面從嚴治黨主體責任，筑牢思想防線，扎實推進工會系統黨風廉政建設和反腐敗工作，嚴格落實中央“八項規定”和省、市“十項規定”，構建風清氣正的工會氛圍。抓好以黨組織書記為重點的黨務干部隊伍建設，全面提高組織開展黨建工作的能力本領。抓好黨員干部隊伍建設，堅持把政治要求、政治標準、政治教育放在首位，把嚴的標準和措施貫穿黨員教育管理始終，落實到各個環節，著力提高黨員隊伍素質，引領黨員充分發揮先鋒模范作用。

    2.推進創業創新，在助推經濟發展上精準發力。

    加強疫情防控：認真貫徹落實習近平總書記關于堅決打贏疫情防控阻擊戰的重要講話指示精神，按照中央、省委、市委和全總、省總的部署要求，持續做好疫情防控知識和相關法律的普及和宣傳，加強職業安全和健康防護。重點關注“后疫情”時期企業職工隊伍穩定情況，加大勞動關系矛盾糾紛排查化解力度，組織動員職工群眾參與疫情防控阻擊戰，堅決防止疫情反彈。加大對一線醫護人員和疫情防控干部的關心關愛力度，做好受疫情影響的困難職工幫扶救助工作。

    開展勞動技能競賽：持續完善以技術比武和崗位練兵為載體的企業勞動競賽、具有行業特色和產業特點的行業勞動競賽、以重點領域和戰略性新興產業為側重點的三級競賽體系，豐富競賽的領域、內涵、方式、機制。圍繞樂山加快構建“4+1”現代產業體系、“2+6”現代服務業體系、農業“8+3”優勢特色產業發展需要，緊扣“園區發展提升年”主題，組織廣大職工群眾開展勞動技能競賽，為服務經濟發展貢獻力量。深入推進勞模宣講活動進企業、校園、機關，弘揚精神、傳授技能，為推動高質量發展、構建新發展格局充分發揮工人階級主力軍作用。

    推動產業工人隊伍改革：持續推進產業工人隊伍改革，積極履行工會牽頭協調責任，增強市級牽頭和責任部門協同推進改革合力，圍繞提升產業工人待遇、健全人才培養機制、拓寬職業發展空間等，推動改革政策銜接和落地。依托創新工作室、高技能人才培訓基地等陣地，開展經驗交流會，加強典型引路，著力攻堅突破。

    3.創新社會治理，在構建和諧勞動關系上精準發力。

    深化幫扶解困：構建樂山市職工服務中心，將職工困難幫扶、法律援助、勞模關愛、互助保障等市總公共事務整合到中心辦理，為職工群眾提供集中快捷服務；全面落實“六?！薄傲€”任務，深化春送崗位、夏送清涼、金秋助學、冬送溫暖“四季品牌”活動，積極完善困難職工幫扶、職工醫療互助保障等相互銜接、各有側重的幫扶體系。密切關注新冠肺炎疫情對職工生活的后續影響，開展針對性幫扶救助，持續推動城鎮困難職工脫貧解困，配合省總做好困難職工解困脫困第三方質效評估工作。

    抓好集體協商：堅持抓好民主管理工作。進一步完善《樂山市廠務公開民主管理工作操作規范（試行》，適時開展樂山市廠務公開民主管理示范單位命名活動，推動全市規上企業規范開展以職代會為基本形式的民主管理工作，助力全市基層治理工作再上臺階。持續開展集體協商要約行動，進一步規范協商的程序和內容，推動合同草案工會預審。加強集體協商指導員隊伍建設，組織開展全市集體協商競賽。

    強化依法維權：加強社會組織政治引領，做實服務農民工公益法律服務，切實維護勞動領域政治安全；深化“安康杯”競賽活動，探索開展職工會員“子女愛心托管班”、“育兒大講堂”等試點活動，在參與和創新社會治理中彰顯作為。

    4.強化基層基礎，在加強自身建設上精準發力。

    加強基層工會建設：在抓好25人以上企業建會工作基礎上，緊扣零散就業人員入會，在重點區域、重點行業開展集中建會工作，進一步擴大工會組織覆蓋面，擴大工會組織影響力、凝聚力。同步做好會員網上平臺實名制錄入和注冊認證工作。

    網上平臺認證：全面建成樂山市工會網上工作平臺，建好工會會員聯系手機APP“川工之家”樂山板塊，推進智慧工會服務平臺開發建設，優化規范業務流程，積極打造服務應用，推動工會網上平臺進機關、進企業、進社區、進學校。加快建立健全信息安全保障體系，推進實施網絡信息安全等級保護工作。

    職工之家陣地打造：認真貫徹落實《樂山市基層工會職工之家陣地建設工作規劃（2020年2024年》，重點抓好非公企業、鄉鎮（街道）、社區和園區的職工之家陣地建設，不斷滿足職工對美好生活的要求，提升職工之家陣地的影響力。廣泛開展豐富多彩、職工喜聞樂見的職工文體活動，打造一批黨政支持、工會實施、企業歡迎、職工受益、多方參與、社會認同的職工文化體育活動品牌。舉辦樂山市職工乒乓球、籃球、羽毛球比賽，樂山市職工歌手大賽等活動。申報承辦“中國夢·勞動美”送文化到基層活動。

    干部隊伍建設：以新進工會干部、社會化工會工作者為重點，開展多層次工會工作培訓，提升工會工作者的業務工作能力和綜合素質，逐步培養一支熱愛工會工作，熟悉工會工作的工會干部隊伍。

    5.統籌推進其他工作。

    積極推動工會經費收繳工作創新發展，不斷鞏固企事業單位工會經費（籌備金）“稅庫銀一體化，市級匯繳”代征機制。按照全國總工會和省總工會的統一安排，繼續落實2021年對小微企業工會經費實行全額返還的支持政策，促進小微企業健康發展。依法合規管好用好工會陣地和資產，落實工人文化宮清理整改方案，堅持推進工會行政性資產產權登記辦理工作。

    二、部門概況

    樂山市總工會預算單位2個，其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位1個。

    三、收支預算總體情況

    2021年樂山市總工會收入預算總額為348.08萬元，較上年預算數減少37.82萬元。其中：當年財政撥款收入348.08萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉收入0萬元。相應安排支出預算348.08萬元，其中：基本支出預算95.89萬元（人員經費92.65萬元，公用經費3.24萬元），項目支出預算252.19萬元。

    四、財政撥款支出預算安排情況

    樂山市總工會2021年財政撥款收支總預算348.08萬元，主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔樂山市工會事業發展相關工作。其中：

    基本支出，是用于保障市總機關、下屬事業單位等機構正常運轉、完成日常工作任務的支出，包括津貼補貼、人員經費等公用經費。

    項目支出，是用于保障市總機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標的支出。

    五、一般公共預算當年撥款情況說明

    （一）一般公共預算當年撥款規模及變化情況。

    樂山市總工會2021年一般公共預算當年撥款348.08萬元，較上年預算數減少37.82萬元。主要是因為上年增加了新評選市勞模的一次性經費。

    （二）一般公共預算當年撥款結構情況。

    一般公共服務支出255.43萬元，占73.38%；社會保障和就業支出45.60萬元，占13.10%；醫療衛生與計劃生育支出11.59萬元，占3.33%；住房保障支出35.46萬元，占10.19%。

    （三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

    1.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）:2021年預算數為252.19萬元，主要用于：開展市級勞模慰問、“元旦春節”送溫暖及困難職工幫扶、文化宮補助等項目支出。

    2.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）其他行政事業單位養老支出（項）:2021年預算數為3.24萬元，主要用于：保障離退休人員經費支出。

    3.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:2021年預算數為30.40萬元，主要用于：實施養老保險制度后，部門按規定由單位繳納的基本養老保險費支出。

    4.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）:2021年預算數為15.20萬元，主要用于：實施養老保險制度后，部門按規定由單位繳納的職業年金支出。

    5.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2021年預算數為11.59萬元，主要用于：機關及參公管理事業單位基本醫療保險繳費支出。

    6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2021年預算數為35.46萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。

    六、一般公共預算基本支出情況說明

    樂山市總工會2021年一般公共預算基本支出95.89萬元，其中：

    人員經費92.65萬元，主要包括：津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金等支出。

    公用經費3.24萬元，主要包括：其他商品和服務支出。

    七、政府性基金預算支出規模及變化情況說明

    2021年，樂山市總工會沒有政府性基金預算支出。

    八、“三公”經費預算安排情況說明

    1. 2021年，樂山市總工會無財政撥款的因公出國（境）經費預算。

    2. 2021年，樂山市總工會無財政撥款的公務接待費預算。

    3. 2021年，樂山市總工會無財政撥款的公務用車購置及運行維護費預算。

    九、其他重要事項的情況說明

（一）    （一）機關運行經費。

    2021年，樂山市總工會無財政撥款的機關運行經費預算。

（二）    （二）政府采購情況。

    2021年，樂山市總工會未安排政府采購預算。

（三）    （三）國有資產占有使用情況。

    截止去年年底，樂山市總工會無國有資產占有使用情況。

    2021年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

（四）    （四）績效目標設置情況。

    2021年，樂山市總工會按要求實行績效目標管理，部門整體績效目標涉及預算安排252.19萬元，其中編制了項目績效目標的預算252.19萬元，主要為市勞模項目、“元旦春節”送溫暖及困難職工幫扶項目和文化宮補助項目等。

    十、名詞解釋

    1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。

    2.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

    3.上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

    4.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

    5.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。

    6.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指部門實施養老保險制度由單位繳納的職業年金的支出。

    7.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業（款）其他社會保障和就業支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業單位離退休方面的支出。

    8.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指行政單位及參公管理事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

    9.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

    10.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指行政單位及參公管理事業單位用于集中繳納公務員醫療補助支出。

    11.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規定繳存的住房公積金支出。

    12.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。